原池州市商务局（市粮食局）2018年部门决算情况

（2019年9月）

目 录

第一部分 原池州市商务局（市粮食局）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原池州市商务局（市粮食局）2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原池州市商务局（市粮食局）2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 原池州市商务局（市粮食局）概况

一、部门职能

根据《池州市人民政府办公室关于印发池州市商务局（市粮食局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（池政办〔2016〕87号）文件规定，原市商务局（市粮食局）主要职能是：

（一）贯彻执行国家和省有关国内外贸易、外商投资、国际经济合作、口岸管理、现代流通、粮食流通和储备粮管理等法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势、粮食宏观调控以及商务粮食领域相关改革，提出相关政策建议，拟订商务、粮食总体规划、计划、方案并组织实施。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革；提出全市现代粮食流通产业发展战略的建议；拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制全市粮食流通及仓储、加工设施的建设规划。

（三）健全和规范城乡市场，推动城乡市场一体化建设；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；牵头组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作；组织开展商贸流通领域综合执法，承担商务领域举报投诉方面相关工作；按有关规定对汽车流通行业以及特殊流通行业进行监督管理；牵头组织规范零售企业促销行为。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责。监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导;健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，负责成品油流通的监督管理；统筹商贸领域消费促进工作。

（六）分析国际经贸形势和我市进出口状况，提出促进外贸增长方式转变的政策建议; 指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;负责进出口孵化工作；指导出口品牌建设；负责境外非企业经济组织常驻我市代表机构的有关管理工作。

（七）执行国家和省制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额、关税配额政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品；指导机电产品进出口工作;指导和协调加工贸易工作；综合协调海关特殊监管区有关工作。

（八）推进进出口贸易标准化建设工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

（九）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包载体建设。协调国际货物运输代理;组织实施区域经贸合作，处理多双边经贸领域的有关问题。

（十）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作;建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作;依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。

（十一）指导全市外商投资工作;分析研究外商投资情况，组织实施外商投资政策和管理措施;指导和管理全市外商投资促进及外商投资企业的审批工作;依法核准权限范围内的外商投资企业设立及其变更事项；依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项;监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作；综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作。

（十二）负责对外经济合作工作;依法指导和监督对外承包工程、对外劳务合作等;执行本市人员出境就业管理的有关政策，负责牵头我市外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;依法审核、转报市内企业在境外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理。

（十三）指导全市商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设以及政策通报、咨询服务和人才培训工作;负责会展业促进与管理。

（十四）承担全市粮食监测预警和应急管理责任；负责全市粮食流通宏观调控的具体工作；指导协调国家政策性粮食购销工作；保障军粮供给；指导和帮助解决缺粮地区的粮食供应，安排以工代赈和国家、省、市重点建设项目粮食供给；建立市际间粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。

（十五）承担市级储备粮行政管理责任，提出市级储备粮的规模、总体布局及收储、轮换和动用建议并组织实施；制定地方储备粮管理的技术规范并监督执行。协同有关部门监督管理粮食风险基金的使用；制定有关市级储备粮的财务、会计制度并监督执行；负责市级储备粮的财务审计和监督。

（十六）负责全市粮食流通的行业管理；指导推动粮食产业化发展；制定全市粮食收购市场准入制度；指导全市粮食流通科技进步、技术改选、新技术推广；负责全社会粮食行业的统计工作；开展粮食流通的对外交流与合作。

（十七）制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责全市粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；监督执行粮食储存、运输的技术规范；监督检查市级储备粮的数量、质量和储存安全。

（十八）负责全市口岸管理有关工作。

（十九）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原池州市商务局（市粮食局）2018年度部门决算包括局本级决算和局属行政事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入原池州市商务局（市粮食局）2018年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	原池州市商务局（市粮食局）本级
2	池州市口岸办公室
3	中国国际贸易促进委员会池州市委员会

 

第二部分 原池州市商务局（市粮食局）2018年度部门决算表

 

详见附表。

第三部分 原池州市商务局（市粮食局）2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2018年度收入总计1673.19万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1673.19万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各减少270.16万元，减少13.9%，主要原因是基本支出预算减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1506.91万元，其中：财政拨款收入1486.46万元，占98.64%；其他收入20.46万元，占1.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1541.05万元，其中：基本支出929.29万元，占60.3%；项目支出611.76万元，占39.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1652.74万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1652.74万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加227.65万元，增长15.97%，主要原因一是项目支出预算增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入1486.46万元，占本年收入的98.64%，与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加61.37万元，增长4.3%。主要原因是项目支出预算增加。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1520.59万元，占本年支出的98.67%。与2017年相比，财政拨款支出增加252.47万元，增加19.9%。主要原因是项目支出预算增加。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为1520.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出797.65万元，占52.46%；教育支出28万元，占1.84%；社会保障和就业支出55.73万元，占3.66%；医疗卫生与计划生育支出17.74万元；占1.17%；节能环保支出24.88万元，占1.64%；商业服务业等支出249.72万元，占16.42%；住房保障支出61.1万元，占4.02%；粮油物资储备支出134.98万元，占8.87%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项），年初预算为488.51万元，支出决算数为692.24元，完成年初预算的141.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致日常行政运行开支相应增加。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算数为48.62元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致日常行政运行开支相应增加。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项），年初预算为0万元，支出决算数为2.75万元，决算数大于预算数的主要原因是招商活动经费开支。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项），年初预算为0万元，支出决算数为38.04万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年市贸促会人员工资及养老保险等开支。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算为0万元，支出决算数为16万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致日常行政运行开支相应增加。

7.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），年初预算为0万元，支出决算数为28万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于预拨付2017年综合考核奖。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为46.05万元，支出决算数为54.03万元，完成年初预算的117.33%，决算数大于预算数的主要原因是2018年度养老保险基数增加。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项），年初预算为0万元，支出决算数为1.7万元，决算数大于预算数的主要原因是2018政府聘用人员养老保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算为14.96万元，支出决算数为16.93万元，完成年初预算的113.17%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗保险费增加。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），年初预算为0万元，支出决算数为0.81万元，决算数大于预算数的主要原因是市贸促会医疗保险费支出。

12.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项），年初预算为0万元，支出决算数为24.88万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于综合环境整治支出。

13.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项），年初预算为0万元，支出决算数为150.79万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于2017年一次性工作奖励。

14.商业服务业等支出（类）其他商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），年初预算为2万元，支出决算数为23.42万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于2018世界制造业大会专项经费支出。

15.商业服务业等（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项），年初预算为0万元，支出决算数为226.3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于省级外贸资金支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为38.13万元，支出决算数为61.1万元，完成年初预算的160.24%，决算数大于预算数的主要原因是2018年住房公积金基数增加。

17.粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务（项），年初预算为364.26万元，支出决算数为134.98万元，完成年初预算的37.06%，决算数小于预算数的主要原因是粮油储备计划减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出908.83万元，其中人员经费615.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出；公用经费293.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

原池州市商务局（市粮食局）2018年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度原池州市商务局（市粮食局）机关运行经费288.01万元，比2017年减少8.65万元，下降2.92%，主要原因是减少机关行政运行开支。

（二）政府采购情况

2018年度原池州市商务局（市粮食局）政府采购支出总额7.44万元，其中：政府采购货物支出7.44万元。授予中小企业合同金额7.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.44万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日，原池州市商务局（市粮食局）共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展2018年度部门整体支出绩效评价，评价结果显示，2018年度部门整体支出达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表