一、部门基本情况

池州市商务局2018年度部门预算包括局机关本级预算和局属行政事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，分别是池州市商务局机关、池州市口岸办公室和中国国际贸易促进委员会池州市委员会。人员编制44人，实有人数35人。

二、2018年部门预算执行和管理情况

（一）2018年预算情况

池州市商务局2018年预算支出953.91万元，具体如下：

1.基本支出455.65万元，占47.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

2.项目支出498.26万元，占52.23%，主要用于市级粮油储备等支出。

（二）2018年决算情况

1.2018年收入总计1673.19万元，其中：财政拨款收入1486.46万元；其他收入20.45万元，年初结转结余166.28万元。

2.2018年支出总计1673.19万元，其中：基本支出929.29万元，项目支出611.76万元，年末结转结余132.14万元。

三、项目支出绩效目标实现情况

（一）项目支出情况

2018年项目支出总计611.76万元，其中：一般公共服务支出23.39万元，教育支出28万元，节能环保支出24.88万元，城乡社区支出150.79万元，商业服务业等支出249.72万元，粮油物资储备支出134.98万元。

（二）项目完成数量

2018年预算编制项目共计29个，完成29个。

（三）项目完成质量

2018年所有项目均达到年初工作目标要求。

（四）项目成本节约情况

2018年项目资金全部做到专款专用，及时足额兑付资金。

四、部门整体支出绩效情况

2018年，我单位根据年初工作规划，按照高质量发展要求，强化本单位预算管理，全面完成各项目标任务。一是全市社会消费品零售总额同比增长11.1%，超过市政府10%的目标任务；二是外贸进出口完成7.63亿美元，利用外商直接投资完成3.96亿美元，均超额完成目标任务；精心组织参加首届中国国际进口博览会，成功签订4.5亿美元进口大单；组织参加2018世界制造业大会和2018中国国际徽商大会，成功签约36个项目，总投资466亿元；制定出台池州市农村电商全覆盖巩固提升行动方案、池州市废旧物资回收体系建设指导规划、“稳外贸”、“稳外资”等规划和文件。

同时，我市商务工作捷报频传，第四次获评全国外贸百强城市,排名第66位，比上次跃升5位；池州市芝麻基地获批国家级外贸转型升级基地；贵池区获评安徽省电商进农村先进县；外贸工作获周喜安副省长批示肯定，外贸、外资、电商、内贸等工作受到省商务厅通报表扬，外贸、外资、电商、创建国家级生态原产地示范区工作获市政府通报表扬；市商务局获市委市政府“招商引资绩效考核一等奖”、“安全生产工作先进单位”；机关党支部被市直工委评为先进基层党组织、“十佳”党建品牌等荣誉称号。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评完成后将根据通知要求及时公开。

六、绩效自评工作开展情况、存在的问题和下一步措施

（一）绩效自评工作开展情况

1.核实数据。核实2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性。

2.查阅资料。查阅2018年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3.实地查看。现场查看实物资产。

4.问卷调查。对部门履行职责情况的公众满意度发放问卷，进行调查。

5.综合分析。归纳汇总提供的材料及自评报告，结合现场调查情况进行综合分析。

6.撰写评价报告。对各项评价指标进行评价和打分，形成绩效评价报告。

（二）存在的问题

1.预算执行时效性有待提高，由于个别项目比较特殊，支出进度未达序时要求。

2.绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺少对应关系；指标设置过于繁琐，关联度和可操作性不强，评价工作难以达到预算效果。

3.部门整体支出金额大，项目多，范围广，评价实施较为复杂。部门整体支出包含了基本支出和多个项目支出，在评价过程中同时要对多个项目进行评价，较为复杂。

（三）下一步措施

1.进一步规范预算编制。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范预算编制，提高预算编制的科学性和有效性。

2.强化项目监督检查。充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收关，加强督促检查，实施全程监管。

3.严格绩效目标管理。建议完善绩效评价的内容，将上年度专项资金纳入本年度绩效评价范围，确保绩效评价的完整性。

4.强化评价结果应用。在预算执行完成后，按照绩效评价评分标准，进行绩效评价和考核评分，同时加强对评价结果的反馈和应用。