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第一部分 池州市商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市商务局2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市商务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 池州市商务局概况

一、部门职责

根据《关于印发池州市商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（池政办〔2016〕87号）和《关于印发池州市商务局职责机构编制调整方案的通知》（池办秘〔2019〕30号）规定，市商务局主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关国内外贸易、外商投资、国际经济合作、口岸管理、现代流通等法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势以及商务领域相关改革，提出相关政策建议，拟订商务总体规划、计划、方案并组织实施。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）健全和规范城乡市场，推动城乡市场一体化建设；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；牵头组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作；组织开展商贸流通领域综合执法，承担商务领域举报投诉方面相关工作；按有关规定对汽车流通行业以及特殊流通行业进行监督管理；牵头组织规范零售企业促销行为。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责。监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导;健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，负责成品油流通的监督管理；统筹商贸领域消费促进工作。

（六）分析国际经贸形势和我市进出口状况，提出促进外贸增长方式转变的政策建议; 指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;负责进出口孵化工作；指导出口品牌建设；负责境外非企业经济组织常驻我市代表机构的有关管理工作;

（七）执行国家和省制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额、关税配额政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品；指导机电产品进出口工作;指导和协调加工贸易工作；综合协调海关特殊监管区有关工作。

（八）推进进出口贸易标准化建设工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

（九）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包载体建设。协调国际货物运输代理;组织实施区域经贸合作，处理多双边经贸领域的有关问题。

（十）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作;建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作;依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。

（十一）指导全市外商投资工作;分析研究外商投资情况，组织实施外商投资政策和管理措施;指导和管理全市外商投资促进及外商投资企业的审批工作;依法核准权限范围内的外商投资企业设立及其变更事项；依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项;监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作；综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作。

（十二）负责对外经济合作工作;依法指导和监督对外承包工程、对外劳务合作等;执行本市人员出境就业管理的有关政策，负责牵头我市外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;依法审核、转报市内企业在境外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理。

（十三）指导全市商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设以及政策通报、咨询服务和人才培训工作;负责会展业促进与管理。

（十四）负责全市口岸管理有关工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市商务局2019年度部门决算包括局本级决算和局属行政事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入池州市商务局2019年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市商务局本级
2	池州市口岸办公室
3	中国国际贸易促进委员会池州市委员会

 

第二部分 池州市商务局2019年度部门决算表

详见附表。

第三部分 池州市商务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度收入总计931.84万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计931.84万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少741.35万元，下降44.31%，主要原因是机构改革部分人员及经费划转。

二、收入决算情况说明

本年收入合计802.43万元，其中：财政拨款收入789.77万元，占98.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.66万元，占1.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计802.43万元，其中：基本支出601.01万元，占74.9%；项目支出201.42万元，占25.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计919.18万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计919.18万元（含年末财政拨款结转和结余），与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少733.56万元，下降44.38%，主要原因是机构改革部分人员及经费划转。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入789.77万元，占本年收入的98.42%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少696.69万元，下降46.87%。主要原因是机构改革部分人员及经费划转。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出789.77万元，占本年支出的98.42%。与2018年相比，财政拨款支出减少730.82万元，下降48.06%。主要原因是机构改革部分人员及经费划转。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算为789.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出674.36万元，占85.39%；教育支出8.55万元，占1.08%；社会保障和就业支出43.31万元，占5.48%；卫生健康支出17.13万元；占2.17%；住房保障支出46.43万元，占5.88%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项），年初预算为324.71万元，支出决算数为412.15万元，完成年初预算的126.93%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于2018年度年终一次性奖金。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为184.17万元，支出决算数为229.70万元，完成年初预算的124.72%，决算数大于预算数的主要原因是2019年项目支出在此科目列支。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项），年初预算为34.57万元，支出决算数为32.51万元，完成年初预算的94.04%，决算数小于预算数的主要原因是2019年市贸促会部分人员离职。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），年初预算为0万元，支出决算数为8.55万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于预拨付2018年综合考核奖。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为50.88万元，支出决算数为43.31万元，完成年初预算的85.12%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员划转。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为14.27万元，支出决算数为15.71万元，完成年初预算的110.09%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗保险费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为1.42万元，支出决算数为1.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为43.13万元，支出决算数为46.43万元，完成年初预算的107.65%，决算数大于预算数的主要原因是2019年住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出588.35万元，其中人员经费566.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费22.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

池州市商务局2019年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度池州市商务局机关运行经费193.76万元，比2018年减少94.25万元，下降32.72%，主要原因是减少机关行政运行开支。

（二）政府采购情况

2019年度池州市商务局政府采购支出总额24.7万元，其中：政府采购货物支出24.7万元。授予中小企业合同金额24.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.7万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2019年12月31日，池州市商务局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出绩效自评共0个项目，涉及资金0万元。

本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出部门绩效评价共0个个项目，涉及资金0万元。

本部门未组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

无

3.部门评价项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表